问：论文发表费用可以报销吗？
- 答：看你们单位有没有这个了，如果有，说发表论文，凭论文发表版面费发乱竖票可以报销，那你就可以提供发票，单位会报销，如果没有，那就没法报销。还有就是，很多刊物是不能开发票的，或者开的是文化公司的发票，你需要问清楚这时候的这样的能不能报销。我哗衡大之前找淘淘论文网发表的，开的是文化公司的章的发拦纳票，也有编辑部的章，所以单位给报销了。这个你需要问清楚你们单位的。
- 答：看作者的单位或者学院是否有报销的这个制度了，如果有，那么作者在成功发表论文的时候就可以向期刊迟悄陪单位索要发票，一般提供版面费发票即可报销。
但是一般刊物开具的发票都不是版面发票是公司发票，作者需要询问清楚这类型运数的发票是否可以进行报销，码蠢一般都是认可公司发票的。
当然如果作者的单位和学校不允许报销的话那么作者有发票也没用了。
希望以上内容能帮助作者您~
问：费用报销制度及基本流程
- 答：报销流程：
1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
2、报销单送本部门负责人复核并签字；
3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
报销制度：
1、本制度所述出差指公司员工（不含驻外销售人员）经公司批准到巴彦淖尔市临河区以外办理公务，且当天不能往返；
2、本制度所述差旅费指出差人在出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费补贴；
3、出差人在出差期间经公司批准，因公务发生的采购物品费用、招待费历哪用、会议费、培训费及其他杂费，应按公司《财务审核审批制度》所规定的程序与差旅费分局耐开单独报销；
4、本制度不适用于驻外销售人员。驻外肢腊码销售人员的差旅费报销标准程序由营销部门制定及修订，报企管部审核，总经理批准后执行。
报销人应取得真实合法的原始凭证。 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，收据需盖章（若无章，需提供收据并用其他发票代替），对于既没发票，也没收据的，一律不予报销。报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交报销记录。
【法律依据】
《中华人民共和国会计法》第九条 各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。 - 答：一、正面回答
费用报销者自锋悄行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）；报销人部门负责人确认签字；办公室主任审核（确认是否该报）；财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）；公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）；出纳复核并履行付款。
二、分析
公司费用报销流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项迹戚事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。
三、公司报销包括哪些费用?
报销项目包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费银州渣、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。 - 答：一、正面回答
费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销租悄单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）；报销人部门负责人确认签字；办公室主任审核（确认是否该报）；财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）；公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）；出纳复核并履行付款。
二、分析
公司费用报销流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。
三、公司报销包括哪些费用?
报销项目包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话激型含费、租赁费、审明笑计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。
问：单位发票报销流程
- 答：法律分析：一般的发票报销流程：
1、经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的伏友空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认；
2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金缺渣槐额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照公司内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部；
3、财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核；
4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳；
5、出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第二十条 销售商品梁兆、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十二条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
